令和6年度収支予算書
《令和6年4月1日から令和7年3月31日まで》
(単位：円)
| 科 目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|---|---|---|---|
| I 事業活動収支の部 | |||
| １.事業活動収入 | |||
| (1)会費収入 | |||
| 正会員会費収入 | 750,000 | 750,000 | 0 |
| (2)事業収入 | |||
| 登録印紙手数料収入 | 3,400,000 | 3,500,000 | -100,000 |
| 自動車審査証紙手数料収入 | 2,000,000 | 2,050,000 | -50,000 |
| 重量税印紙手数料収入 | 22,000,000 | 22,300,000 | -300,000 |
| 始動票札取扱手数料収入 | 10,500,000 | 10,400,000 | 100,000 |
| 岩手県受託手数料収入 | 22,000,000 | 21,630,000 | 370,000 |
| 会館賃貸料収入 | 8,700,000 | 8,700,000 | 0 |
| (3)雑収入 | |||
| 受取利息収入 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 雑収入 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| 事業活動収入計 | 70,453,000 | 70,433,000 | 20,000 |
| ２.事業活動支出 | |||
| (1)事業費支出 | |||
| 給料手当支出 | 32,100,000 | 30,200,000 | 1,900,000 |
| 法定福利費支出 | 5,750,000 | 5,550,000 | 200,000 |
| 福利厚生費支出 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 広報宣伝普及費支出 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 共同事業推進費支出 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 |
| 印紙売捌協力費支出 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 渉外費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 250,000 | 50,000 | 200,000 |
| 通信運搬費支出 | 550,000 | 550,000 | 0 |
| 消耗什器備品費支出 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| 消耗品費支出 | 290,000 | 290,000 | 0 |
| 修繕費支出 | 650,000 | 650,000 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 850,000 | 850,000 | 0 |
| 新聞図書費 | 110,000 | 100,000 | 10,000 |
| 車両費支出 | 70,000 | 200,000 | -130,000 |
| 会館管理費支出 | 1,350,000 | 1,300,000 | 50,000 |
| 賃借料支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 災害保険料支出 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 租税公課支出 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 |
| 負担金支出 | 420,000 | 420,000 | 0 |
| 雑支出 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| (2) 管理費支出 | |||
| 役員報酬支出 | 3,840,000 | 3,840,000 | 0 |
| 給料手当支出 | 5,900,000 | 5,900,000 | 0 |
| 役員退職慰労金支出 | 0 | 143,000 | -143,000 |
| 法定福利費支出 | 950,000 | 950,000 | 0 |
| 福利厚生費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 会議費支出 | 500,000 | 400,000 | 100,000 |
| 旅費交通費支出 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 消耗品費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 修繕費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| 車両費支出 | 30,000 | 100,000 | -70,000 |
| 会館管理費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 賃借料支出 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 諸謝金支出 | 550,000 | 550,000 | 0 |
| 租税公課支出 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 雑支出 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| (4) その他支出 | |||
| 法人税・住民税及び事業税 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 事業活動支出計 | 68,900,000 | 66,203,000 | 2,697,000 |
| 事業活動収支差額 | 1,553,000 | 4,230,000 | -2,677,000 |
| Ⅱ 投資活動収支の部 | |||
| １ 投資活動収入 | |||
| 投資活動収入計 | |||
| ２ 投資活動支出 | |||
| (1)特定資産取得支出 | |||
| 退職給付引当資産取得支出 | 1,245,000 | 1,243,000 | 2,000 |
| (2) 固定資産取得支出 | |||
| 什器備品購入支出 | 0 | 330,000 | -330,000 |
| 投資活動支出計 | 1,245,000 | 1,573,000 | -328,000 |
| 投資活動収支差額 | -1,245,000 | -1,573,000 | 328,000 |
| III.財務活動収支の部 | |||
| １ 財務活動収入 | |||
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| ２ 財務活動支出 | |||
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| IV.予備費支出 | |||
| 当期収支差額 | 308,000 | 2,657,000 | -2,349,000 |
| 前期繰越収支差額 | 190,653,543 | 187,996,543 | 2,657,000 |
| 次期繰越収支差額 | 190,961,543 | 190,653,543 | 308,000 |